云南省财政厅

各位代表：

受省人民政府委托，现将云南省2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案提请省十三届人大二次会议审查，并请省政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，在省委的坚强领导下，在省人大及其常委会的监督指导下，省政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国“两会”精神，认真学习贯彻省委十届四次、五次全会和省“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，规范和加强财政收支管理，深化财税体制改革，突出支出重点，全力服务保障全省高质量跨越式发展大局，圆满完成了省十三届人大一次会议确定的收支任务，全省预算执行情况总体较好。

（一）2018年预算收支完成情况

1.一般公共预算。全省地方一般公共预算收入1994.3亿元，完成年初预算的100.2%，比上年决算数增长5.7%。其中，税收收入1423.2亿元，增长15.3%，占比71.4%，税收收入占比比上年提高了6个百分点（分税种完成情况详见图示1）。129个县级税收收入占一般公共预算收入比重全部达50%以上，财政收入质量进一步提高。地方一般公共预算收入加上中央补助等收入5050.6亿元，收入总计7044.9亿元。全省地方一般公共预算支出6074.9亿元，完成年初预算的100.3%，增长6.3%（分科目完成及平衡情况详见图示2、图示6）。加上一般债券还本等支出758.3亿元，结转支出211.7亿元，支出总计7044.9亿元。较好地完成了年初确定的财政收支目标任务。

省本级地方一般公共预算收入352.5亿元，完成年初预算的99.9%，比上年决算数增长3.4%（分税种完成情况详见图示4）。加上中央补助等收入4728.1亿元，收入总计5080.6亿元。省本级一般公共预算支出1101.8亿元，完成年初预算的100.1%，比上年决算数增长0.8%（分科目完成及平衡情况详见图示5、图示7）。加上补助下级等支出3895.3亿元，结转支出83.5亿元，支出总计5080.6亿元。

省对下转移支付3145.9亿元，为年初预算的98.6%，比上年增长15.6%。其中：返还性支出129.9亿元，为年初预算的100%；一般性转移支付支出1575.5亿元，为年初预算的100.9%；专项转移支付支出1440.5亿元，为年初预算的96%。主要是中央补助的二级公路化债支出较大幅度减少。

2.政府性基金预算。全省政府性基金预算收入1287.3亿元，完成年初预算的221.6%，比上年决算数增长75.9%。加上中央补助等收入804.6亿元，收入总计2091.9亿元。全省政府性基金预算支出1266.8亿元，完成年初预算的253.4%，比上年决算数增长106.2%，加上置换专项债务还本等支出552.5亿元，结转结余支出272.6亿元，支出总计2091.9亿元。

省本级政府性基金预算收入115.8亿元，完成年初预算的137.8%，比上年决算数增长26.9%。加上中央补助等收入722.7亿元，收入总计838.5亿元。省本级政府性基金预算支出83.5亿元，完成年初预算的91.9%，比上年决算数增长56.6%。加上补助下级等支出701.8亿元，结转结余支出53.2亿元，支出总计838.5亿元。省本级政府性基金预算支出未完成年初预算的原因是：滇中引水建设工程所需资金受项目审批影响需结转下年使用。